目 錄
第一部分 江西鎢業控股集團有限公司概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西鎢業控股集團有限公司2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 江西鎢業控股集團有限公司2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西鎢業控股集團有限公司概況
一、部門主要職責
江西鎢業控股集團有限公司是依照國家有關法律、法規，享有出資者所有權與相應的投資決策、資產收益、人事管理等權力，經營管理集團公司及其出資企業中所屬的國有資產，并對授權經營管理的國有資產承擔保值增值責任，加快發展，積極做大做強集團公司。主要職責是：1、受國資委委托，對有限公司及集團公司投資的其他企業行使出資人權利，并以出資額為限承擔義務，直接經營管理集團公司總部資產。所屬關閉破產企業未進入重組公司的資產、尚未進入有限公司的直屬企業資產等。2、研究制定集團公司發展戰略和發展規劃。指導、推進所有出資企業體制改革和結構調整，搞好資產重組和資本運營。優化結構、調整布局、加大投入、提升水平、提高效益，實現國有資產保值增值，使集團公司不斷做大做強。3、指導和推進所出資企業轉換經營機制，全面提高管理水平，切實推進勞動、人事和分配制度改革，建立全員勞動合同制、市場化選人用人機制和行之有效的分配機制。4、依據有關法規，任免或建議任免所出資企業經營者，建立健全所出資企業經營者的激勵和監督約束機制。5、集中管理有限公司成立前已有的離退休人員和撫恤人員。負責管理財政核定集團公司每年財政補貼，集中用于所屬離退休人員和撫恤人員等有關費用支出。6、加強黨建和思想政治工作，發揮工會和群眾團體的作用，抓好企業文明建設，調動職工積極性。
二、機構設置及人員情況
2022年江西鎢業控股集團有限公司內設部門數量5個，包含財務部、改革改組辦公室、生產技術部、戰略投資部、黨委辦公室。
實有人數小計197人,其中：離休人數小計3人,退休人數小計194人。
第二部分 江西鎢業控股集團有限公司2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 江西鎢業控股集團有限公司2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年江西鎢業控股集團有限公司 收入預算總額為256萬元,較上年預算安排增加57萬元;財政撥款收入256萬元,較上年預算安排增加57萬元。
(二)支出預算情況
2022年江西鎢業控股集團有限公司支出預算總額為支出預算總額為256萬元,較上年預算安排增增加57萬元; 其中：
按支出項目類別劃分： 基本支出256萬元,較上年預算安排增加57萬元;其中：工資福利支出57萬元,對個人和家庭的補助199萬元。
按支出功能科目劃分： 社會保障和就業支出199萬元,較上年預算安排持平;衛生健康支出57萬元,較上年預算安排增加57萬元。
按支出經濟分類劃分： 工資福利支出57萬元,較上年預算安排增加57萬元;對個人和家庭的補助199萬元,較上年預算安排持平。
(三)財政撥款支出情況
2022年江西鎢業控股集團有限公司財政撥款支出預算總額256萬元,較上年預算安排增加57萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出199萬元,衛生健康支出57萬元。
按支出項目類別劃分： 基本支出256萬元,較上年預算安排增加57萬元;其中：工資福利支出57萬元,對個人和家庭的補助199萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門為企業單位，非行政和參照公務員法管理的事業單位，無機關運行經費。
(七)政府采購情況
2022年政府采購總額 0 萬元,其中: 政府采購貨物預算0 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
本部門無項目情況說明。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年江西鎢業控股集團有限公司"三公"經費一般公共預算安排0萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年持平。
公務接待0萬元,與上年持平。
公務用車運行0萬元,與上年持平。
公務用車購置0萬元,與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、部門涉及的專業名詞
無專業名詞。
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